ESViajero
Proporciona el propósito, la ruta y la estimación de costos, y luego documenta los gastos.
Workflows, documents and people
Solicitudes de viaje sin visitas a la oficina.
Solicitud, aprobación, anticipo, liquidación de gastos y transferencia al sistema ERP en un solo proceso.
Para empleados, gerentes, finanzas y recursos humanos.
Vea el proceso
De principio a fin
Viajes de negocios desde la solicitud hasta la liquidación verificada.
Plan de viaje
El viajero introduce en un solo lugar el propósito, el destino, las fechas y los costes previstos.
Aprobación y presupuesto
El gerente considera el viaje y realiza controles financieros para verificar la financiación de acuerdo con las normas locales.
Anticipos y recibos
Los recibos de anticipo y de viaje permanecen adjuntos al mismo estuche.
Acuerdo de viaje
Se suman los gastos reales y se resuelven los recibos faltantes o las diferencias.
traspaso contable
El departamento de contabilidad recibe la liquidación aprobada o la transfiere al sistema financiero.
¿Quiénes están involucrados?
¿Quién es responsable de qué?
Gerente y presupuesto
Aprobar el viaje y la financiación con antelación.
Contador
Valida la liquidación y la transfiere al sistema ERP.
¿Qué sucede cuando algo sale mal?
Cambio de viaje o falta del recibo
Una discrepancia requiere una justificación y remite al control correspondiente; un recibo faltante sigue su propia rama de aprobación.
El resultado
Un acuerdo de liquidación de gastos aprobado con evidencia e historial de transferencia del sistema ERP.
Productos e integraciones
The solution connects to the systems you already use.
Forms, roles and rules follow the way your team works. Every integration keeps the source of truth and error ownership clear.
Ver el producto: Workflows, documents and people →Soluciones relacionadas
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